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         號: GSDD0101/201909-00094  信息分類: 預決算
         內容分類: DOC  發文日期: 2019-09-20
        發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-09-20
         生效日期:  廢止時間:
        號:  詞:
        稱: 景泰縣科技局2018年部門決算公開情況說明

        景泰縣科技局2018年部門決算公開情況說明

        【字體: 2019-09-20 05:09

        景泰縣科技局

        2018年部門決算公開情況說明

         

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        景泰縣科技局成立于2016年5月,事業單位,于2017年4月列入參公事業單位,正科級建制,隸屬景泰縣政府管理,一級預算單位。根據《景泰縣機構編制委員會關于成立景泰縣科技局的通知》(景機編〔2016〕13號)文件精神,景泰縣科技局的主要職責為:

        1)負責貫徹執行國家和省市縣有關科學技術發展和科技促進經濟與社會發展的法律法規和方針政策。

        2)負責牽頭擬定全縣科技發展中長期規劃,年度科技計劃。

        3)負責推進科技體制改革,優化科技資源配置。

        4)負責起草有關地方性科技發展政策,并組織實施和監督檢查。

        5)負責會同有關部門擬定促進產學研結合的相關政策,牽頭組織院地院企產學研科技合作。

        6)負責知識產權保護及專利管理與服務工作。

        7)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

        (二)機構設置

        景泰縣科技局隸屬景泰縣政府管理,核定財政全額撥款參公事業編制12名,實有在職人員5人,退休人員2人。

        二、2018年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        三、2018年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        本部門2018年度收入總計217.33萬元,支出總計217.33萬元。與2017年決算數相比,收入減少192.02萬元,減少46.91%,支出減少192.02萬元,減少46.91%,變化的主要原因是人員調動,項目減少。

        本部門2018年度收入合計196.07萬元,其中財政撥款收入194.07萬元,其他收入(市科技局知識產權強縣培育經費)2萬元。

        本部門2018年度支出合計213.58萬元,其中:基本支出70.71萬元,占33.11%; 項目支出142.87萬元,占66.89%。

        本部門2018年度年初結轉和結余21.26萬元,年末結轉和結余3.75萬元,較上年減少17.51萬元。主要原因是科技項目經費支出。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2018年度財政撥款收入194.07萬元,較上年決算數減少186.78萬元,減少49.04%。變化的主要原因是人員調動,項目減少。較2018年年初預算數增加124.3萬元,增長64.05%。增加的主要原因是增加了省市科技計劃項目和支持科技創新若干措施的獎補資金。

        本部門2018年度財政撥款支出194.07萬元,較上年決算數減少186.78萬元,減少49.04%。減少的主要原因是人員調動,項目減少。較2018年年初預算數增加124.3萬元,增長64.05%,變化的主要原因是增加了省市科技計劃項目和支持科技創新若干措施的獎補資金。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出10萬元,占4.7%,科學技術支出192.35萬元,占90.17%,社會保障和就業支出10.96萬元,占5.13%。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出70.44萬元。其中:人員經費59.23萬元, 較上年增加2.31萬元,變化的主要原因是新人員調動。人員經費用途主要包括基本工資23.39萬元、津貼補貼18.69萬元、績效工資0.73萬元、退休費10.96萬元、獎金1.96萬元、獎勵金3.5萬元。公用經費11.21萬元,較上年增加6.86萬元,增加的主要原因是18年增加了交通補貼。公用經費用途主要包括辦公費0.71萬元、郵電費0.15萬元、差旅費2.17萬元、勞務費0.8萬元、工會經費0.2萬元,其他交通費用7.18萬元。

        (四)政府性基金收支情況

        本部門2018年無政府性基金收入支出,較上年度無變化,年初無預算。

        四、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總額情況。

        2018年度本部門無“三公”經費支出,年初沒有預算“三公”經費,較上年無變化。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2018年度本部門無因公出國(境)費用,年初無預算,較上年無變化。

        2018年度本部門無公務車購置費,年初無預算,較上年無變化。

        2018年度本部門無公務車運行維護費,年初無預算,較上年無變化。

        2018年度本部門無公務接待費,年初無預算,較上年無變化。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2018年本部門無因公出國(境)費用;無公務用車購置費,公務車保有量為0輛;無國內公務接待費,較上年無變化。

        五、其他需要說明的事項

        (一) 機關運行經費情況說明。

        2018年本部門機關運行經費支出11.21萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費0.71萬元、郵電費0.15萬元、差旅費2.17萬元、勞務費0.8萬元、工會經費0.2萬元,其他交通費用7.18萬元。較上年增加6.86萬元,增加的主要原因是18年增加了交通補貼。

        (二) 國有資產占用情況說明。

        截至2018年12月31日,本部門資產總額21.09萬元,其中流動資產6.07萬元;固定資產 15.03萬元;無單價50萬元以上通用設備單價和100萬元以上專用設備,車輛保有量為0輛。

        (三) 政府采購支出情況說明。

        2018年本部門政府采購支出總額50.03萬元,其中采購貨物支出23.67萬元、工程支出0.60萬元、服務支出25.76萬元。公開招標項目2個,自行采購項目涉及辦公設備、辦公家具、知識產權服務、粉刷辦公室墻面等等。

        (四)預算績效管理情況說明。

        根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中:涉及項目14個,其中景泰縣榮澤中小企業服務中心的科技創新公共服務平臺10萬元,縣列科技與科普專項6.19萬元,景泰縣精準扶貧特色產業技術服務3.64萬元,晉成農業科技發展有限公司的鹽堿地南美白對蝦健康養殖集成示范項目(市級)2萬元,農墾良種的高密宜機收玉米新品種的選育7萬元,眾創空間專項(電子商務眾創空間、青益眾創空間)5萬元,科技創新服務能力提升項目31.8萬元,景泰縣支持科技創新若干措施專項獎補資金12萬元,晉成農業科技發展有限公司的鹽堿地南美白對蝦健康養殖集成示范項目(省級)10萬元,景泰縣農業特色扶貧產業9.24萬元,金龍化工高新技術企業獎補20萬元,景泰縣低洼鹽堿地高效水產養殖技術示范推廣項目16萬元,甘肅智慧農業科技發展有限公司的新品種鈣果示范推廣項目5萬元,甘肅景卉蜂業的一種新型高效蜂蜜加工設備的開發與應用項目5萬元,總計資金,142.87萬元,占2018年度一般公共預算財政撥款支出66.98%。

        六、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是國有資產有償使用收入、存款利息收入等。

        (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

        (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

        (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

        (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工工資以及繳納的各項社會保險費等。

        (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

        (十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映本部門用于購置固定資產、信息網絡及軟件更新等所發生的支出。

         

        附件:景泰縣科技局2018年度部門決算公開表(表1-表8) 科技局決算公開.xls

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